目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）农业农村局

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责贯彻国家、省、市农业农村有关法律法规，指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；承担农村一二三产业融合发展有关工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农产品标准化生产工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；提出技术性贸易措施建议；会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施；贯彻落实农药兽药质量、农药兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；指导畜禽粪物资源化利用。

9、负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）阜蒙县现代农业发展服务中心

1、贯彻执行党和国家有关农业农村发展的方针、政策和法律、法规，为实施乡村振兴战略提供服务。

2、为乡村产业发展、农业企业招商、农产品加工与流通体系建设等相关工作提供服务保障；为农业品牌认证、推介服务以及农产品质量安全提供技术支持和服务保障。

3、承担各类农作物及果树产业基地建设和技术推广相关服务工作；为农业技能培训和技能鉴定提供服务；为农业植物保护、耕地质量提升保护、农业病虫害防治及农用药械服务提供技术支持和服务保障；负责农业综合信息服务体系建设。

4、为种畜禽经营管理、良种繁育、畜牧技术推广、畜牧业合作社建设提供技术支持和务保障；开展种畜禽质量和生产性能检验测定。

5、承担组织动物疫病的预防、控制、扑灭以及动物疫病的监测、检测的事务性工作；开展重大动物疫情的预警预报、流行病学调查和动物疫病防控技术、流行病学研究；承担疫病防控物资应急储备管理和动物疫病防治新技术推广指导的事务性工作。承担动物产品检疫、证章标志标识管理的事务性工作，为动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营活动中动物防疫监督提供服务保障。

6、为全县农业机械化工作提供支持服务保障。

7、承担为农村集体经济组织建设、农民专业合作经济组织建设、集体资产管理和集体经济财务审计、农村土地承包及纠纷仲裁、农民收入与负担情况监测等提供服务；承担为农业农村领域相关改革工作提供服务。

8、为农田整治、农田水利和农田基本建设等相关工作提供技术支持和服务保障。

9、承担农村能源建设、农业资源环境保护、生态农业、循环农业等服务工作。

10、负责为城区街道和泡子农场办事处相关工作提供服务。

11、完成县委、县政府和县农业农村部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.阜蒙县农业农村局本级

2.阜蒙县现代农业发展服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计32194.73万元，包括：

1.财政拨款收入21015.32万元，占收入总计的65%。其中：一般公共预算财政拨款收入21004.32万元，政府性基金收入11万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，本单位本年无此收入。

3.事业收入0万元，本单位本年无此收入。

4.经营收入0万元，本单位本年无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，本单位本年无此收入。

6.其他收入0万元，本单位本年无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，本单位本年无此收入。

8.上年结转和结余11179.41万元，占收入总计的35%。主要是上年专项结转等。

与上年相比，今年收入减少33937.09万元，降低51%，主要原因：一是农业专项减少；二是预算指标无结转。

（二）支出总计32194.73万元，包括：

1.基本支出3701.73万元，占支出总计的12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3301.51万元，对个人和家庭的补助支出171.13万元，商品和服务支出229.1万元。

2.项目支出28482万元，占支出总计的88%。主要包括高标准农田建设、农业资源保护修复与利用、其他农业农村等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，本单位本年无此支出。

4.经营支出0万元，本单位本年无此支出。

5.对附属单位补助支出0万元，本单位本年无此支出。

与上年相比，今年支出增加8219.5万元，增长34%，主要原因：上年专项结转到本年支出。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余0万元，100%，主要原因：2021年无结转结转指标

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出32194.73万元，其中：基本支出3701.73万元，项目支出28482万元。与上年相比，财政拨款支出增加8219.5万元，增长34%，主要原因：上年专项结转到本年支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32183.73万元，按支出功能分类科目分，包括：农林水支出30766.7万元，占95.63%；社会保障和就业支出520.2万元，占1.6%；卫生健康支出14.52万元，占0.04%；节能环保支出399.3万元，占1.24%；商品服务业等支出242.1，占0.75%；住房保障支出240.91万元，占0.74%。

1.农林水支出30766.7万元，具体包括：

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）643.7万元，事业运行2089.33万元，主要是人员工资机关日常运行等支出，完成年初预算的100%。一般行政事务管理140.82万元；农田建设12299.84万元；农业资源保护修复与利用6631.4万元；农业生产发展2300.75万元；其他农业项目支出6660.86万元。

2.社会保障就业支出520.2万元，具体包括：

行政单位离退休支出46.38万元；养老保险职业年金缴费386万元；伤残抚恤87.82万元。

3. 卫生健康支出14.52万元，主要用于医疗保险风险调剂金缴纳。

4. 节能环保支出399.3万元，主要用于畜禽粪污整县推进项目支出。

5. 商品服务业支出242.1万元，主要用于生猪扑杀等费用支出。

6. 住房保障支出240.91万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出11万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出11万，占100%

1.城乡社区支出11万元，用于返还农业企业的土地出让金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本单位本年无此支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费25万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费25万元，主要用于农业用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3701.73万元，其中：人员经费3472.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费229.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出229.1万元，比上年增加24.1万元，增长11%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：执法执勤用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是农业业务用车。

（三）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对农业农村局本级及阜蒙县现代农业发展服务中心开展2021年度预算支出绩效自评，农业农村局本级2936.5万元，现代农业发展服务中心2834.22万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

填报部门（盖章）

注：1.未完成原因包括经费、制度、人员、硬件条件保障等，在未完成原因及改进措施中说明。

    2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。

3.对应项目：部门基本支出无需填列，仅专项资金类项目填列此项。

4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.农林水支出：用于农业农村单位行政及事业运行及专项支出。

第四部分 2021年度部门决算表 

附件:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县农业农村局.xls