目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市农业综合行政执法队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省阜新市农业综合行政执法队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 辽宁省阜新市农业综合行政执法队部门概况

一、主要职责

1、依法集中行使法律法规规章赋予农业行政主管部门行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权，受理兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政等方面违法行为的投诉、举报，并承担上述领域市辖区的执法检查和重大跨区域违法行为的立案调查工作。

2、承担全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作的监督、指导、协调，负责组织查处本市内跨县（区）和具有全市影响的复查案件。

3、具体实施由法律赋予农业行政主管部门职权范围内的专项整治行动。

4、承接上级部门交办或相关部门移送的涉农案件。

5、协调处置农业行业领域突发事件的预警评估、风险排查、应急演练工作。

6、依法履行法律法规规章赋予的其他执法权以及完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省阜新市农业综合行政执法队

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计638.42万元，包括：

1.财政拨款收入638.42万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入638.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1.99万元，增长0.31%，主要原因： 2021年10月份起职工工资调整增资。

（二）支出总计638.42万元，包括：

1.基本支出624.98万元，占支出总计的97.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出592.94万元，对个人和家庭的补助支出2.59万元，商品和服务支出29.45万元。

2.项目支出13.44万元，占支出总计的2.11%。主要包括执法监管业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1.99万元，增长0.31%，主要原因： 2022职工工资调整。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余0万元，无增长。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出638.42万元，其中：基本支出624.98万元，项目支出13.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加1.99万元，增长0.31%，主要原因：2022职工工资调整。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的124.77%，其中：基本支出完成年初预算的122.14%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出638.42万元，按支出功能分类科目分，包括：

社会保障和就业支出64.53万元，占10.11%；

农林水支出526.02万元，占82.39%；

住房保障支出47.87万元，占7.5%。

1. 社会保障和就业支出64.53万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.67万元，主要是机关事业单位基本养老缴费支出，完成年初预算的115.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年10月份起职工工资调整引起的各项缴费基数调增、补缴。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）1.86万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%。

2．农林水支出526.02万元，具体包括：

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）526.02万元，主要是行政运行、执法监管等支出，完成年初预算的126.79%，决算数大于年初预算数的原因主要：一是2021年10月份起职工工资调增；二是2021年年末执法监管经费结转继续使用经费。

3．住房保障支出47.87万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.87万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的117.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年10月份起职工工资调整引起的各项缴费基数调增、补缴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.1万元，完成全年预算的95.36%，决算数小于全年预算数的主要原因是1台执法车辆年末维修，租用执法车辆开展执法工作。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.1万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费2.1万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的95.36%，决算数小于全年预算数的主要原因是1台执法车辆年末维修，租用执法车辆开展执法工作。比上年减少3.5万元，下降62.49%，主要是租用车辆开展执法工作等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.1万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出624.98万元，其中：人员经费595.53万元，主要包括工资福利支出592.94万元，包含基本工资259.74万元、津贴补贴41.70万元、奖金67.95万元、绩效工资73.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.67万元、职工基本医疗保险费25.89万元、公务员医疗补助费3.55万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金47.87万元、其他工资福利支出8.8万元；对个人和家庭的补助2.59万元，包含：离休费、退休费0.44万元、抚恤金1.86万元、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出0.29万元；日常公用经费29.45万元，主要包括办公费6.73万元、印刷费、手续费、水费0.48万元、电费0.96万元、邮电费0.45万元、取暖费、物业费、差旅费2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.49万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费6.79万元、福利费、公务用车运行维护费2.10万元、其他交通费用9.45万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出29.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.06万元，降低12.12%，主要原因是在职人员退休1人。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金714.10万元，自评平均分99.65分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老缴费等基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的伤残抚恤基本支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行基本支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表