第一部分　　阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分　　阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2025年部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2025年阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻党中央关于现代农业发展的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

　　（二）承担农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务工作，为农业产业化项目管理提供服务。

　　（三）为全市农业(粮油、畜牧、果蔬)技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、畜牧经济、农业机械化等相关工作提供技术支持和服务保障。

　　（四）为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。

　　（五）为全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

　　（六）为全市动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。

　　（七）承担专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训。为农民创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台提供服务。

　　（八）负责对贫困地区、贫困人口状况、扶贫开发项目的实施、财政扶贫资金使用管理情况、扶贫开发成效进行监测。

　　（九）完成市委、市政府和市农业农村部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）

　　2、阜新市农业学校

第二部分　　阜新市财政局2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算1934.98万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入1873.51万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入60.00万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入1.47万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算1934.98万元，其中：

　　1.基本支出1802.51万元；

　　2.项目支出131.00万元；

　　3.年终结转结余1.47万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共2个，涉及资金131.00万元。

　　2025年预算收支比上年增加322.79万元，增减变化的主要原因为调拨人员。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）项目共3个，涉及资金131.00万元，现代农业发展服务中心工作业务经费涉及资金71.00万元，农产品质量安全监测项目涉及资金60.00万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2025年阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）机关运行经费预算为0万元。

　　四、政府采购情况

　　2025年阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为10.45万元，比上年增加3.85万元，增长58.33%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

　　3.公务用车购置及运行费10.45万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%：公务用车运行费10.45万元，比上年增加3.85万元，增长58.33%），比上年增加3.85万元，增长58.33%。主要原因是增加车辆。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2025年年初预算购置车辆5台，金额10.45万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，现代农业发展服务中心工作业务经费涉及资金71.00万元，农产品质量安全监测项目涉及资金60.00万元。编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分　　名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。