目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责贯彻国家、省、市农业农村有关法律法规，指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；承担农村一二三产业融合发展有关工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、农业机械化、农垦等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农产品标准化生产工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；提出技术性贸易措施建议；会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施；贯彻落实农药兽药质量、农药兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；指导畜禽粪物资源化利用。

9、负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.阜新蒙古族自治县农业农村局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计36240.59万元，包括：

1.财政拨款收入36240.59万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入36240.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加6880.08万元，增长23.43%，主要原因：一是公务员绩效纳入年初预算；二是项目经费的增加。

（二）支出总计36240.59万元，包括：

1.基本支出1107.52万元，占支出总计的3.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出911.01万元，对个人和家庭的补助支出138.21万元，商品和服务支出58.3万。

2.项目支出35133.07万元，占支出总计的96.94%。主要包括农业生产发展、农田建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加6880.08万元，增长23.43%，主要原因：一是人员经费的增加；二是项目支出的增加。

（三）年末结转和结余0万元。

本年本单位无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出36240.59万元，其中：基本支出1107.52万元，项目支出35133.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加6880.08万元，增长23.43%，主要原因：一是人员经费的增加；二是项目支出的增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的4044.75%，其中：基本支出完成年初预算的123.61%，项目完成年初预算的3513.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出36240.59万元，按支出功能分类科目分，包括：农林水支出35326.22万元，占97.48%；社会保障和就业支出254.19万元，占0.7%；卫生健康支出37.3万元，占0.1%；商品服务业等支出560.85万元，占1.55%；住房保障支出62.03万元，占0.17%。

1.农林水支出35326.22万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）754万元，主要是人员工资机关日常运行等支出，完成年初预算的107.68%。一般行政事务管理46.08万元；科技转化与服务36万元；病虫害控制155.46万元；农产品质量安全32.9万元；防灾救灾188.31万元；农村合作经济476.5万元；农产品加工与促销1704.95万元；农田建设2931.92万元；农业生产发展27043.21万元；其他农业支出1213.12；农村社会事业380.4万元；农业资源保护修复与利用71.15万元。

（2）林业和草原支出258.8万元，其中动植物保护258.8万元。

（3）普惠金融发展支出19.98万元，其中创业担保贷款贴息及奖补19.98万元。

（4）目标价格补贴13.44万元。其中其他目标价格补贴13.44万元。

2.社会保障就业支出254.19万元，具体包括：

行政单位离退休支出39.59万元；养老保险缴费支出133.37；职业年金缴费8.24万元；伤残抚恤72.99万元。

3. 卫生健康支出37.3万元，主要用于医疗保险风险调剂金缴纳。

4. 其他商业流通支出560.85万元，主要用于生猪扑杀等支出。

5. 住房保障支出62.03万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.4万元，完成全年预算的85%，决算数小于全年预算数的主要原因是核减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费3.4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的85%，决算数小于全年预算数的主要原因是核减三公经费。比上年减少1.6万元，下降（增长）32%，主要是减少三公经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.4万元，主要用于公务用车正常维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.52万元，其中：人员经费1049.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费58.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出58.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.01万元，降低7.91%，主要原因是减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个,其中：一般公共预算项目7个，涉及资金26843.78万元,其中：一般公共预算资金26843.78万元，自评覆盖率100%，自评平均分32.43分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金895.99万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“2022年农田建设”“2022年生猪调出大县奖励项目”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金26843.78万元（其中：一般公共预算资金26843.78万元。从评价情况来看，执行率较低。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映2022年农田建设、2022年生猪调出大县奖励项目等7个项目绩效自评结果。

（1）“2022年生猪调出大县奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为117.36万元，执行数为117.36万元，完成预算的100%。

（2）“2022年省财政农田建设补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分24分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（3）“2022农田建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分24分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（4）“2022年农村厕所改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（5）“2022养殖环节无害化处理补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（6）“2022年中央财政耕地地力保护补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为26722.17万元，执行数为26722.17万元，完成预算的100%。

（7）“2022年中央财政农田建设补助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分24分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

改进部门政府采购管理

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.农林水支出：用于农业农村单位行政及事业运行及专项支出。 

第四部分 2022年度部门决算表